| DFB/22/0134 |
FA za nákup tatranského profilu do kupoly na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Branislav Findiš |
51136074 |
|
183,45 € |
28.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
FA za nákup plynového sporáka na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
|
190,34 € |
02.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
FA za nákup tanierov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. |
36507377 |
|
81,00 € |
23.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0150 |
FA za telef. hovory |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
23.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
FA za nákup kuchynského náradia na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NORMA - potreby pre domácnosť |
31291295 |
|
94,92 € |
16.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
FA za nákup okrasného kameňa na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Štrky Piesky, s.r.o. |
46972391 |
|
17,95 € |
16.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
FA za nákup kuchynského náradia na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
166,87 € |
16.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
FA za nákup obkladových dlaždíc na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. |
44204451 |
|
270,18 € |
16.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
882,52 € |
12.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
198,28 € |
12.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,50 € |
12.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
280,11 € |
12.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
FA za prevádzkové náklady za august 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
08.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
FA za nákup školského telúria |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
696,00 € |
04.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
64,90 € |
04.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
FA za nákup čistiacich potrieb na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
68,05 € |
04.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
FA za mes. poplatok Paušál Go |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
51,74 € |
24.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
FA za nákup okrasného kameňa na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Štrky Piesky, s.r.o. |
46972391 |
|
35,28 € |
25.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
756,02 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
