Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/24/0013 FA za telef. hovory Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 12.01.2024 09.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0009 FA za BEZP. SIM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 10.01.2024 09.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0014 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 12.01.2024 09.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0011 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 55,07 € 12.01.2024 09.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0021 FA za online školenie iSPIN Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 71,70 € 29.01.2024 12.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0020 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 283,67 € 25.01.2024 12.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0018 FA za elektrickú energiu za 01/2024 - EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 126,94 € 25.01.2024 12.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0017 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 31,74 € 25.01.2024 12.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0019 FA za OSB dosky do prednáškovej miestnosti na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Matej Babin OBERO 47632763 871,50 € 25.01.2024 12.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Východoslovenská distribučná, a. s., 36599361 118,80 € 16.01.2024 12.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0016 FA za prevádzkové náklady za január 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 17.01.2024 12.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0029 Úhrada za ročný členský príspevok AKOI Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AKOI 45790892 70,00 € 12.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0028 FA za pranie prádla na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 32,66 € 12.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0027 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 12.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0026 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,59 € 12.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0030 FA za nákup prechodových líšt na VH - 2 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DEOKORK s.r.o. 29290775 68,30 € 12.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0024 FA za nákup sanitárneho materiálu na AO a rohožku na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 15,50 € 07.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0023 FA za nákup čistiacich potrieb na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 163,30 € 07.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0008 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 05.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0007 FA za nákup elektroinštalačného materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 62,77 € 05.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »