DFB/23/0180 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 265,24 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0182 |
FA za servisné práce za 4.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0178 |
FA za stavebné práce v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
8 073,58 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0181 |
FA za začatie procesu VO - "požiarna stena" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
170,00 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0179 |
FA za vykonanie procesu VO a prieskumu trhu v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
1 169,73 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0176 |
FA za nákup farby na prístrešok na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
19,20 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0171 |
FA za prevádzkové náklady za 10/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0177 |
FA za zhotovenie informačnej tabule v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
420,00 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0174 |
FA za internet - AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0175 |
FA za nákup tovaru v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
8 750,40 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0173 |
FA za činnosť technika BOZP za III.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0172 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
4,95 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0168 |
Oprava fakturovaných údajov z vyúčtovacej faktúry č. 8419687989 za 04/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
111,67 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0167 |
Opravná faktúra za vyúčtovacie údaje z FA č. 8409947579 za 03/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
122,11 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0166 |
Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č. 8405097841 za 02/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
132,18 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0165 |
Oprava fakturovaných údajov z FA č. 8422119838 za 01/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
109,49 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0185 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
7,29 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0186 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0187 |
FA za nákup reproduktorov do prednáškovej auly - dotácia Úrad vlády |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPŠÍ ZVUK s.r.o. |
05555370 |
|
579,60 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0192 |
FA za elektrickú energiu na AO na Kolonickom sedle 09/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
288,86 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |