| DFB/23/0132 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
57,29 € |
15.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
FA za SL a poštovné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 368,47 € |
08.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0003 |
FA za stavebné práce na v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
12 526,27 € |
10.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| 1431 |
FA za internet AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
07.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
42,00 € |
07.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
FA za nákup PC zostavy do prednáškovej miestnosti - Úrad vlády |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
996,90 € |
08.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0137 |
FA za nákup skadaných papierových utierok na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Nikub s. r. o. |
53095511 |
|
99,00 € |
31.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0139 |
FA za mesač. paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
87,41 € |
23.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0146 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0145 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
55,48 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0142 |
FA za SL a poštovné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 180,24 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0141 |
FA za reg. poplatok za doménu - astrokarpaty.net |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
11,88 € |
05.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
FA za mesačný poplatok za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
05.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
FA za nákup pracovného oblečenia na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou |
31700438 |
|
230,00 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0144 |
FA za prevádzkové náklady za september 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0148 |
FA za poplatok za doménu - astrokolonica.sk |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
15,54 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0150 |
FA za nákup stavebného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
163,60 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0147 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
130,80 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
