Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0096 FA za prevádzkové náklady za jún 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 10.06.2024 21.06.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0097 FA za revízie hasiaciach prístrojov na AO a VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 118,70 € 10.06.2024 21.06.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0094 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.06.2024 04.07.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0095 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 55,67 € 11.06.2024 04.07.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0099 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 13.06.2024 04.07.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0098 FA za elektrickú energiu - EMPIRO_05/2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 24,62 € 13.06.2024 04.07.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0100 FA za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 69,20 € 14.06.2024 04.07.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0103 FA za vyúčtovanie za rok 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 -15 312,36 € 14.06.2024 16.07.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0101 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 227,62 € 17.06.2024 04.07.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0102 FA za zhotovenie roštov na AO na Kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JEVROŠT, s.r.o. 47440392 518,45 € 18.06.2024 04.07.2024 Edita Macejková Faktúra
OB/24/0031 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku, výmenu oleja a filtrov, prezutie a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle - FORD C_MAX Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CarComplex spol. s r.o. 45700192 0,00 € 21.06.2024 12.07.2024 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/24/0104 FA za nákup drobného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Daniela Kočanová - Drogelak 52150283 73,20 € 24.06.2024 04.07.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0105 FA za služobné mobil. paušály Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 76,82 € 24.06.2024 04.07.2024 Edita Macejková Faktúra
OB/24/0030 Objednávame si u Vás siete proti hmyzu na AO na Kolonické sedle - 3 ks - EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Marián Klepco 40899501 0,00 € 24.06.2024 12.07.2024 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
OB/24/0029 Objednávame si u Vás zhotovenie geometrického plánu na porealizačné zameranie stavieb na parcele č. 1051/2, k. ú. Ladomirov vo výške 380 eur. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ING. Ján Rusinko - GEODET 34810868 0,00 € 26.06.2024 28.06.2024 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFK/24/0003 FA za stavebné práce a materiál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 REINTER s.r.o. 46005218 14 484,96 € 26.06.2024 12.07.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0114 FA za servisné práce na služobnom vozidle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CarComplex spol. s r.o. 45700192 425,98 € 27.06.2024 12.07.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0133 FA za činnosť technika BOZP za II.Q.2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Mgr. Marián Koman 50107321 120,00 € 01.07.2024 20.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0134 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 01.07.2024 20.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0132 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 38,15 € 02.07.2024 20.08.2024 Edita Macejková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »