| DFB/24/0034 |
FA za nákup držiakov na WC - AO Kolonica - Empiro |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
22,40 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
62,77 € |
05.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
FA za nákup ISO siete proti hmyzu na AO - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marián Klepco |
40899501 |
|
115,02 € |
03.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0220 |
FA za nákup kancelárskych potrieb |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
30,59 € |
30.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
FA za nákup knižných publikácií na súťaž "Čo vieš o hviezdach" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
135,00 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0132 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
38,15 € |
02.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
FA za nákup kosačky na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
420,00 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
FA za nákup maliarského tovaru na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
55,25 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0219 |
FA za nákup motorizovaného fokusera v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ESGun s.r.o. |
36440205 |
|
408,52 € |
30.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
FA za nákup náhradných dielov do PC a tonera |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
227,12 € |
17.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0221 |
FA za nákup náplne a obalu na propán-bután na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
113,80 € |
23.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
FA za nákup originálnej 350W náhradnej lampy pre Barco F50 - do planetária |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NOWATRON Elektronik SK s.r.o. |
35924896 |
|
864,00 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
FA za nákup paierových utierok na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Nikub s. r. o. |
53095511 |
|
103,00 € |
11.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
FA za nákup pojazdného stojana pre TV - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
388,80 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
22,75 € |
09.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
60,95 € |
05.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
74,60 € |
02.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
FA za nákup pracovných tričiek pre zamestnancov VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou |
31700438 |
|
81,90 € |
27.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
FA za nákup prechodových líšt na VH - 2 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DEOKORK s.r.o. |
29290775 |
|
68,30 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
FA za nákup sanitárneho materiálu na AO a rohožku na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
15,50 € |
07.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
