| DFB/22/0164 |
FA za nákup maliarského materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
49,46 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0065 |
Objednávame si u Vás výmenu oleja a filtrov na služobnom vozidle FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NEOCAR, s.r.o. |
36504084 |
|
0,00 € |
06.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0157 |
FA za výmenu oleja a filtrov na služobnom vozidle FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NEOCAR, s.r.o. |
36504084 |
|
150,00 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0125 |
Objednávame si u Vás nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
0,00 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0257 |
FA za nákup aku vŕtačky a rukavíc na AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
140,79 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0116 |
Objednávame si u Vás nákup tanierov a mís na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. |
36507377 |
|
0,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0241 |
FA za nákup tanierov a mís na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. |
36507377 |
|
209,40 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0062 |
Objednávame si u Vás nákup tanierov na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marcinek - Univerzál, s.r.o. |
36507377 |
|
0,00 € |
21.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0149 |
FA za nákup tanierov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. |
36507377 |
|
81,00 € |
23.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0001 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
0,00 € |
26.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0016 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
136,07 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0109 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho materiálu a výrobu pečiatky na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
0,00 € |
13.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0233 |
FA za nákup kancelárskych potrieb a pečiatok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
79,91 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
175,24 € |
30.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0129 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
0,00 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0094 |
Objednávame si u Vás slnečné protokoly - 400 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
0,00 € |
16.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0220 |
FA za nákup slnečných protokolov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
16,00 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0126 |
Objednávame si u Vás nákup vodárenského materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
0,00 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0258 |
FA za nákup vodoinštalačného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
84,80 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0008 |
Objednávame si u Vás nákup umývadla so skrinkou a zrkadlom na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
0,00 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
