| DFB/21/0104 |
FA za internet na AO za 07/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
03.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0120 |
FA za internet na AO za 08/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0134 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
05.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0095 |
FA za elektrickú energiu AO za jún 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
388,81 € |
15.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0121 |
Fa za elektrickú energiu na AO za 07/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
421,03 € |
07.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0131 |
FA za elektrickú energiu za 08/2021_AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
485,15 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0166 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
414,34 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/21/0021 |
Objednávame si u Vás nákup dverovej záražky na AO na Kolonické sedlo - 2 ks po 10,80 € |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
0,00 € |
15.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/21/0098 |
FA za nákup záražiek do dvetí na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
24,60 € |
16.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/21/0061 |
Objednávame si u Vás opravu bubnovej kosačky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Peter Vološin |
47882247 |
|
0,00 € |
23.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riditeľ |
Objednávka |
| DFB/21/0196 |
FA za opravu bubnovej kosačky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Peter Vološin |
47882247 |
|
285,00 € |
28.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/21/0029 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEDUM KAMARA SK s.r.o. |
48158836 |
|
0,00 € |
20.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/21/0118 |
FA za nákup tonerov do tlačiarne na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEDUM KAMARA SK s.r.o. |
48158836 |
|
24,78 € |
19.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/21/0026 |
Objednávame si u Vás nákup a výmenu pneumatík na služobnom vozidle FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
48265675 |
|
0,00 € |
06.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/21/0108 |
FA za nákup pneumatík na služobné vozidlo FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
48265675 |
|
318,00 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0061 |
FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ za 1.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
50115715 |
|
35,00 € |
21.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0103 |
FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ za II.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
50115715 |
|
35,00 € |
30.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0168 |
FA za vypracovnie a zverejnenie Súhrnných správ za III.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
50115715 |
|
35,00 € |
11.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
