| DFB/22/0167 |
FA za nákup pohovky na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FreePort, s. r. o. |
44165684 |
|
301,65 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0072 |
Objednávame si u Vás nákup pohovky na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FreePort, s. r. o. |
44165684 |
|
0,00 € |
21.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0181 |
FA za nákup pohovky na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FreePort, s. r. o. |
44165684 |
|
304,65 € |
06.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0082 |
Objednávame si u Vás nákup pohovky na AO na KOlonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FreePort, s. r. o. |
44165684 |
|
0,00 € |
04.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0010 |
Objednávame si u Vás nákup matičnej dosky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
0,00 € |
16.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0040 |
FA za nákup súčiastky do PC |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
40,90 € |
18.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
FA za nákup procesora do PC |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
105,87 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0013 |
Objednávame si u Vás procesor INTEL Core |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
0,00 € |
21.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený riadením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0119 |
Objednávame si u Vás nákup výpočtovej techniky na VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
0,00 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0248 |
FA za nákup IT techniky a tonerov na VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
837,65 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0025 |
Objednávame si u Vás zemné a montážne práce k odvodneniu pozemku na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Fibertel s.r.o. |
52078965 |
|
0,00 € |
10.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0075 |
FA za zemné a montážne práce k odvodneniu pozemku na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Fibertel s.r.o. |
52078965 |
|
1 776,48 € |
19.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0003 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
0,00 € |
28.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0018 |
FA za nákup maliarského tovaru na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
130,34 € |
09.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0009 |
Objednávame si u Vás nákup maliarského materiálu na VH podľa vlastného výberu. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
0,00 € |
01.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0038 |
Nákup maliarského materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
94,96 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0016 |
Objednávame si u Vás nákup maliarského materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
0,00 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0055 |
FA za nákup maliarského materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
33,43 € |
11.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
FA za nákup maliarského materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
79,24 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0122 |
Objednávame si u Vás nákup maliarského materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
0,00 € |
27.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
