| DFB/23/0126 |
FA za nákup vstupeniek v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JustPrint.sk, s.r.o. |
47689196 |
|
136,79 € |
26.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
FA za nákup tovaru v rámci dotácie Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
922,25 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0088 |
Objednávame si u Vás tovar podľa špecifikácie z cenovej ponuky v rámci dotácie Úradu vlády SR
exteriérové lavičky s poduškami - 3 ks
záhradné kvetináče - 4 ks
okrasné rastliny - 15 ks
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
0,00 € |
21.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFK/23/0015 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo v rámci projektu "Karpatská hviezdna dráha" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
8 838,23 € |
08.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0014 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/vh_csw/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
15 105,50 € |
24.11.2023 |
|
|
05.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0001 |
FA na základe Zmluvy o dielo č.1/vh_csw/2022- v rámci projektu "Karpatská hviezdna dráha" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
31 397,04 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0002 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
30 031,74 € |
22.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0005 |
FA za stavebné práce v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
11 217,05 € |
22.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0004 |
FA za stavebné práce v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
8 428,03 € |
15.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0003 |
FA za stavebné práce na v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
12 526,27 € |
10.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0006 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/vh/_csw/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
9 077,44 € |
04.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0007 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/vh_csw/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
14 237,65 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0008 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č.1/vh_csw/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
94 920,00 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0178 |
FA za stavebné práce v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
8 073,58 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0045 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich potrieb na AO na Kolonické sedlo - podľa vlastného výberu. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
21.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0125 |
FA za nákup čistiacich prostriedkov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
53,34 € |
27.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0016 |
FA za nákup "Astronomickej techniky pre AO " v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
42 816,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0017 |
FA za nákup ekvatoriálnej montáže v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
19 824,00 € |
14.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0035 |
Objednávame si u Vás čistenie komínov a dymovodov na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ladislav Peťo - KOMINÁRSTVO P&P |
50088858 |
|
0,00 € |
21.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0103 |
FA za čistenie komínov a dymovodu na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ladislav Peťo - KOMINÁRSTVO P&P |
50088858 |
|
69,60 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
