| OB/22/0055 |
Objednávame si u Vás:
Dlažba Starline Granit TR733502 -20 m2
CM 14 lepidlo 5 ks
škárovacia hmota CE 40 - 2 x 5kg
penetracia - CT 17 - 5 L |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. |
44204451 |
|
0,00 € |
02.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0145 |
FA za nákup obkladových dlaždíc na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. |
44204451 |
|
270,18 € |
16.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
FA za vyjadrenie k projektovej dokumentácii "Modernizácia areálu AO na Kolonickom sedle." |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
RÚVZ |
00611018 |
|
50,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0034 |
Objednávame si u Vás vyjadrenie k projektovej dokumentácii: "Modernizácia areálu astronomického observatória na Kolonickom sedle." |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
RÚVZ |
00611018 |
|
0,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0028 |
Objednávame si u Vás nákup letných pneumatík na služobné vozidlo FIAT DOBLO - 4 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SANOME1, s. r. o. |
53316151 |
|
0,00 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0084 |
FA za nákup letných pneumatík na služobné vozidla FIAT |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SANOME1, s. r. o. |
53316151 |
|
171,20 € |
30.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0171 |
FA za nákup lavice na AO na Kolinické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
59,90 € |
26.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0076 |
Objednávame si u Vás nákup lavice s úložným priestorom na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
0,00 € |
22.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0180 |
FA za nákup stolíkov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
38,80 € |
06.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0081 |
Objednávame si u Vás nákup stolíkov na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
0,00 € |
04.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0056 |
Objednávame si u Vás:
školské telúrium - 1 ks - učebná pomôcka pre astrokrúžok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
0,00 € |
25.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0003 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0002 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
59,78 € |
11.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
56,72 € |
11.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0019 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0036 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,46 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0053 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
57,25 € |
11.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
