| DFB/23/0205 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
29,80 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0206 |
FA za ubytovanie účastníkov v rámci konferencie KOLOS 26.-28.10.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
EURO - K s. r. o. |
44841043 |
|
934,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0207 |
FA za vydanie stravných kariet pre pracovníkov VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
109,92 € |
08.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0208 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 111,18 € |
08.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0209 |
FA za realizáciu prednášky na Záverečnej konferencii projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SEAK, s.r.o. |
46150749 |
|
150,00 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0210 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0211 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
61,91 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0212 |
FA za prevádzkové náklady za november 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0213 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0214 |
FA za nákup silikonu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
33,54 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0215 |
FA za prenájom sály na Záverečnú konferenciu - CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
OBEC Stakčín |
00323578 |
|
60,00 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0216 |
FA za prednášku na Záverečnú konferenciu v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AstroTech KFT |
0309125291 |
|
125,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0217 |
FA za spracovanie a správu, inštaláciu softvéru projektových dát a školenie partnerských pracovníkov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AstroTech KFT |
0309125291 |
|
504,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0218 |
FA za vyhotovenie GP na porealizačné zameranie novostavby, zameranie adresného bodu stavby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ING. Ján Rusinko |
34810668 |
|
300,00 € |
27.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0219 |
FA za poskytnuté služby počas porady riaditeľov KO PSK |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0220 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
64,75 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0221 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,06 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0222 |
FA za výrobu nábytku a nákup materiálu pre prednáškovú miestnosť - Úrad vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Anna Tabaková - DREV-TABO |
37351371 |
|
8 073,60 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0223 |
FA za revitalizáciu prednáškovej miestnosti a obloženie komínov v rámci Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Matej Babin OBERO |
47632763 |
|
9 220,80 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0224 |
FA za nákup tabule - dotácie Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
193,70 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
