| DFB/24/0040 |
FA za elektrickú energiu AO - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
34,94 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0008 |
Objednávame si u Vás nákup pracovného materiálu na AO podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0041 |
FA za vykonanú diagnostiku na služobnom vozidle FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
79,00 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
FA za mesačný paušál - poplatok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
35,70 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0006 |
Objednávame si u Vás diagnostiku služobného vozidla Ford C-Max . |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0035 |
FA za elektrickú energiu AO za január 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
361,05 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
FA za nákup držiakov na WC - AO Kolonica - Empiro |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
22,40 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0005 |
Objednávame si u Vás nákup držiakov do WC - EMPIRO - 4 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
0,00 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0033 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
Opravná faktúra za január 2024 za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-13,67 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
FA za prevádzkové náklady za február 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
Úhrada za ročný členský príspevok AKOI |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AKOI |
45790892 |
|
70,00 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
FA za pranie prádla na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
32,66 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
56,59 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
FA za nákup prechodových líšt na VH - 2 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DEOKORK s.r.o. |
29290775 |
|
68,30 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
FA za nákup sanitárneho materiálu na AO a rohožku na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
15,50 € |
07.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
FA za nákup čistiacich potrieb na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
163,30 € |
07.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 281,19 € |
07.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0002 |
Objednávame si u Vás držiaky na toaletný papier a rohožku na AO na Kolonické sedlo - do objektu EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
0,00 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
