| DFB/24/0113 |
FA za servisné práce za 2.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
10.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
55,84 € |
09.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
FA za prevádzkové náklady za júl 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
08.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
FA za stravné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 135,46 € |
04.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
FA za nákup ISO siete proti hmyzu na AO - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marián Klepco |
40899501 |
|
115,02 € |
03.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0132 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
38,15 € |
02.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
FA za činnosť technika BOZP za II.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Marián Koman |
50107321 |
|
120,00 € |
01.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
01.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
FA za servisné práce na služobnom vozidle |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
425,98 € |
27.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0029 |
Objednávame si u Vás zhotovenie geometrického plánu na porealizačné zameranie stavieb na parcele č. 1051/2, k. ú. Ladomirov vo výške 380 eur. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ING. Ján Rusinko - GEODET |
34810868 |
|
0,00 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFK/24/0003 |
FA za stavebné práce a materiál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
14 484,96 € |
26.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
FA za nákup drobného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Daniela Kočanová - Drogelak |
52150283 |
|
73,20 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
FA za služobné mobil. paušály |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
76,82 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0030 |
Objednávame si u Vás siete proti hmyzu na AO na Kolonické sedle - 3 ks - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marián Klepco |
40899501 |
|
0,00 € |
24.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/24/0031 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku, výmenu oleja a filtrov, prezutie a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle - FORD C_MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
0,00 € |
21.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0102 |
FA za zhotovenie roštov na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JEVROŠT, s.r.o. |
47440392 |
|
518,45 € |
18.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
227,62 € |
17.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
FA za nákup stavebného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
69,20 € |
14.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
FA za vyúčtovanie za rok 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
-15 312,36 € |
14.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
