| OB/23/0063 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
04.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/23/0064 |
Objednávame si u Vás tlač propagačného materiálu v rámci projektu "Vesmírny maratón":
plagáty formátu A3 - 10 ks
plagáty formátu A4 - 10 ks
propagačné materiály s astronomickou tématikou - 50 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
04.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/23/0062 |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na preložku NN vedenia na AO na KOlonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
EL PRO KAN, s. r. o. |
44104944 |
|
0,00 € |
03.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/23/0054 |
Objednávame si u Vás na základe Zmluvy č. 1/vh-CSW/2021 zhotovenie drevenej informačnej tabule v rámci projektu CSW. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
0,00 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/23/0056 |
Objednávame si u Vás napájací zdroj Bresser 100W prenosný - 2 ks v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
OPTINO s. r. o. |
52066657 |
|
0,00 € |
01.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/23/0057 |
Objednávame si u Vás nákup pracovného materiálu na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
01.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0137 |
FA za nákup skadaných papierových utierok na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Nikub s. r. o. |
53095511 |
|
99,00 € |
31.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0051 |
Objednávame si u Vás papierové utierky skladané na AO na Kolonické sedlo - 2 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Nikub s. r. o. |
53095511 |
|
0,00 € |
29.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0139 |
FA za mesač. paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
87,41 € |
23.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0005 |
FA za stavebné práce v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
11 217,05 € |
22.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
Fa za nákup stavebného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
5,10 € |
17.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
FA za prevádzkové náklady za august 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
17.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
FA za elektrickú energiu na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
438,63 € |
15.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0004 |
FA za stavebné práce v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
8 428,03 € |
15.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0134 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
15.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
360,63 € |
15.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0132 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
57,29 € |
15.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0003 |
FA za stavebné práce na v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
12 526,27 € |
10.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
FA za SL a poštovné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 368,47 € |
08.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
