| DFB/22/0124 |
FA za nákup ďalekohľadu Breser Astro 20x80 pre astronomický krúžok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
154,93 € |
18.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0123 |
FA za nákup Baader-Mainboard for CGEM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Judita Piarová - TROMF |
32026323 |
|
356,00 € |
15.07.2022 |
|
|
07.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0047 |
Objednávame si u Vás nákup svahových tvárnic - 9 ks
a páska varovacia červeno-biela - 1 ks na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
0,00 € |
14.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0046 |
Objednávame si u Vás nákup optickej lavice so zdrojom svetla pre astronomický krúžok - 1 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MELÓ-DIÁK Slovakia s.r.o. |
36200701 |
|
0,00 € |
14.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0049 |
Objednávame si u Vás 4 prednášky v celosférickej projekcii na AO na Kolonickom sedle v dňoch 13.a 14. júla 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VeniaSol s.r.o. |
50335154 |
|
0,00 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0119 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
836,98 € |
14.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0121 |
FA za servisné práce za 3.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
14.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0122 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
62,18 € |
14.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0120 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0045 |
Objednávame si u Vás:
ďalekohľad Breser Astro 20x80 - 1 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
0,00 € |
13.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0113 |
FA za nákup teleskopu SKY -WATCHER Heritage |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JURYKO, s.r.o. |
46018450 |
|
113,00 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0116 |
FA za nákup máp hviezdnej oblohy pre astornomický krúžok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
49,50 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
FA za činnosť technika BOZP za 2.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0117 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
62,72 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
FA za výkon činnosti technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
FA za nákup glóbusov pre astronomický krúžok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Market 24, s. r. o. |
45865108 |
|
40,90 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0040 |
Objednávame si u Vás :
Otáčavá mapa hviezdnej oblohy - 30 ks pre astronomický krúžok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
0,00 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0111 |
FA za systémovú podporu za 2.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0110 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
59,10 € |
12.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
FA za bezp. SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
12.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
