| 179/23 |
výkon BOZP, PO, PZS |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Education, s. r. o. |
35741058 |
|
302,40 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 006/23 |
čistiace potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
17,98 € |
17.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 019/23 |
Metodický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Rusnák Ernest Ing. |
34804889 |
|
78,60 € |
22.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 014/23 |
Kontrola a čistenie komína |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ján Molnár-KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
30,00 € |
07.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 164/23 |
kontrola a čistenie komína |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ján Molnár-KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
30,00 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 009/23 |
kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
71,59 € |
27.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 036/23 |
Kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
80,00 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 077/23 |
Kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
72,71 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 084/23 |
kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
11,81 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 083/23 |
obálka kartónová |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
33,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 159/23 |
kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
131,26 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221/23 |
Kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
55,96 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 034/23 |
ceny do súťaže ČVOH - okresné kolá pre okresy PO a SB k zmluvám PS-ČVOH-7/2023 a PS-ČVOH-8/2023 - finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Judita Piarová - TROMF |
32026323 |
|
1 175,58 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 126/23 |
Ďalekohľad-Dobson 76/300 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Judita Piarová - TROMF |
32026323 |
|
86,36 € |
11.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 073/23 |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
45,40 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 052/23 |
Vývoz plastov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,32 € |
18.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 114/23 |
Vývoz plastov za 2.Q 2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,73 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 171/23 |
Vývoz plastov za 3.Q 2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,73 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231/23 |
vývoz plastov 4. Q 2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,73 € |
29.12.2023 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029/23 |
Tonery |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
344,63 € |
10.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 079/23 |
Tonery do tlačiarne |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
153,60 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 115/23 |
Batéria AVACOM |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
26,04 € |
21.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 124/23 |
Tonery HP |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
106,80 € |
09.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 143/23 |
Kaspersky Anti-Virus - Obnova |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
35,22 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 190/23 |
Tonery |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
292,56 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 210/23 |
Sklo na stôl a poličky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
GLASKO s.r.o. Prešov |
31650147 |
|
120,02 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 007/23 |
žiarovky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. |
31642454 |
|
156,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 181/23 |
Toner Canon |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ABEL-Computer s.r.o. |
31634788 |
|
25,56 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 123/23 |
Predplatné-ročný prístup VS 9/23-9/24 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 117/23 |
Žiarovky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
SAD, s.r.o. |
31564003 |
|
130,98 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
