| OBJ-067/24 |
knižná publikácia |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
1 600,00 € |
15.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 121/24 |
Systémová podpora MAGMA za 2.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-066/24 |
ponorné čerpadlo a hadica |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
116,60 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 117/24 |
Telefón 6/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,68 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 118/24 |
VUC NET 7/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 119/24 |
Servisná prehliadka schodiskovej plošiny |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
108,00 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 120/24 |
Servis služobného auta |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
716,98 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-065/24 |
Detekcia úniku vody |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Vokup k l i m s.r.o. |
36652121 |
|
313,05 € |
08.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 115/24 |
vývoz triedeného odpadu za II. štvrťrok 2024 - plasty |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
21,46 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 116/24 |
iSPIN služba č.1 servisné práce za 3.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 114/24 |
Mobil 6/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 113/24 |
Výkon činnosti technika PO a PZS za 2.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
201,92 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41101/2024/p |
Zmluva o poskytovaní online platieb č. 41101/2024/p (EFT POS) |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
03.07.2024 |
13.07.2024 |
|
12.07.2024 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
| OBJ-063/24 |
Údržba web stránky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Bc. Dominik Šelmeci |
47975164 |
|
216,00 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-064/24 |
vývoz tiedeného odpadu za II. štvrťrok 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
21,46 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 112/24 |
Plyn 7/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 270,00 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 111/24 |
Odplata za právnu pomoc |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o. |
36855928 |
|
360,00 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 109/24 |
Kvet, aku kosačka, záhradnícky materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
227,83 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 110/24 |
Internet 6/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
105,87 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 108/24 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby OOU za 2.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
