| 033/25 |
Výkon funkcie zodp. osoby OOU 3/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 032/25 |
Orez, odvoz a likvidácia drevín |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Neito Prešov s.r.o. |
50327313 |
|
282,90 € |
12.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 031/25 |
Koordinátor kybernet. bezp. 3/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 030/25 |
Telefón 2/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,24 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 029/25 |
VÚC NET 3/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 027/25 |
Plyn 3/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 026,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 028/25 |
Mobil 2/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 026/25 |
Internet 2/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
108,52 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 025/25 |
Prenájom a pranie ohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
25,85 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 024/25 |
Predstavenie Kúzelná fyzika |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mgr. Michal Figura |
50577298 |
|
180,00 € |
21.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 023/25 |
Elektrina 1/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
419,74 € |
17.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 022/25 |
Kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
76,68 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 021/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby OOU 2/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 020/25 |
Koordinátor kybernet. bezp. 2/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 018/25 |
VUC NET 2/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 019/25 |
Telefón 1/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,35 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 016/25 |
Mobil 1/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 017/25 |
Plyn 2/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 026,00 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 015/25 |
Internet 1/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
108,52 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 014/25 |
Materiál na opravu, záhradnícky materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
43,79 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 013/25 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
25,85 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 012/25 |
Vodoinštalatérske práce |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ján Partila |
45245291 |
|
145,00 € |
30.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 011/25 |
Plyn 1/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 026,00 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 010/25 |
SOZA za 4.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
|
99,58 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 009/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby OOU 1/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 008/25 |
Oprava plynového kotla |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
766,07 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 007/25 |
Koordinátor kybernet. bezp. 1/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 006/25 |
SPIN služba č. 2, RAP 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 005/25 |
iSPIN rozsah služby č.1 za 1.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 003/25 |
Zverejňovanie 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
