Faktúra č. 029/23
Obstarávateľ
- Názov: Hvezdáreň a planetárium v Prešove
- IČO: 37781324
Zmluvný partner
- Názov: IKARO s.r.o.
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 029/23
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 10.03.2023
- Celková hodnota: 344,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 012/23
- Dátum zverejnenia: 29.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071/23 | Gumové úchytky - gumicuk | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 10,80 € | 18.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra |