| 27/03/2024 |
Dohoda o konaní súvislej odbornej praxe |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov |
161829 |
Iné |
0,00 € |
27.03.2024 |
19.04.2024 |
|
18.04.2024 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
| 05/04/2024 |
Dohoda o ukončení Komisionárskej zmluvy |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
PREŠOV REAL, s. r. o. |
31722814 |
Iné |
0,00 € |
05.04.2024 |
25.04.2024 |
|
24.04.2024 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
| 24/04/2024 |
Podlicenčná zmluva |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Občianske združenie SOLAR Hvezdáreň Senec |
42157609 |
Iné |
0,00 € |
24.04.2024 |
25.04.2024 |
|
24.04.2024 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
| 25/04/2024 |
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe pre študentov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Súkromné gymnázium DSA |
00161152 |
Iné |
0,00 € |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
24.05.2024 |
25.04.2024 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
| OBJ-025/24 |
alkalické batérie |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
6,40 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 020/24 |
Mobil 1/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
05.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 033/24 |
Mobil 2/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,07 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 053/24 |
Mobil 3/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,14 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-031/24 |
vývoz triedeného odpadu |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,73 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 059/24 |
Vývoz plastov 1.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,73 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 28/03/2024 |
Kúpna zmluva |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom |
35987405 |
Iné |
11,00 € |
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
03.04.2024 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
| OBJ-015/24 |
tabuľka A4-3 mm alubond |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Marek Kriška-CompuArts |
36904601 |
|
12,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-026/24 |
kvetinový substrát, trávna zmes |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
14,25 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-024/24 |
žiarovky do WC |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Rádio-Amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
14,70 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 047/24 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
17,11 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 036/24 |
Telefón 2/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,15 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 058/24 |
Telefón 3/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,20 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 024/24 |
Telefón 1/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,34 € |
08.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-004/24 |
utierky Florzip na podlahu |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BBS-Group, s.r.o. |
36459372 |
|
22,46 € |
08.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 005/24 |
Utierky Florzip na podlahu |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BBS-Group, s.r.o. |
36459372 |
|
22,46 € |
09.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
