Faktúra č. 020/24

Obstarávateľ
  • Názov: Hvezdáreň a planetárium v Prešove
  • IČO: 37781324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 020/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Mobil 1/2024
  • Dátum doručenia: 05.02.2024
  • Celková hodnota: 9,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 07-11-2022
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
07-11-2022 Zmluva o poskytnutí služieb Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 243,00 € 23.11.2022 24.11.2022 31.01.2025 23.11.2022 Mgr. Viliam Kolivoška riaditeľ Zmluva
040/24 Výmena oleja a filtrov na Škoda Fabia Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 BERGAMO s.r.o. 45923299 136,00 € 13.03.2024 23.03.2024 Faktúra
Tlačiť