021/23 |
Predplatné časopisu Tajemství vesmíru |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
62,28 € |
23.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
034/23 |
ceny do súťaže ČVOH - okresné kolá pre okresy PO a SB k zmluvám PS-ČVOH-7/2023 a PS-ČVOH-8/2023 - finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Judita Piarová - TROMF |
32026323 |
|
1 175,58 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
036/23 |
Kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
80,00 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
035/23 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
140,53 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
033/23 |
sud na dažďovú vodu s príslušenstvom |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
|
186,10 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
030/23 |
Vstupenky s číslovaním |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Marek Kriška-CompuArts |
36904601 |
|
131,00 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
031/23 |
revízia hasiciach prístrojov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
185,69 € |
14.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
032/23 |
montáž detektora úniku plynu CO, hlásiča GSM a revízia systému DÚP |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Martin Drobňák TELMAR |
37468448 |
|
627,36 € |
14.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
029/23 |
Tonery |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
344,63 € |
10.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
028/23 |
Elektrina 2/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
377,30 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
027/23 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
026/23 |
VUC NET 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
025/23 |
Telefón 2/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,62 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
024/23 |
Mobil 2/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,53 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
023/23 |
Plyn 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 060,00 € |
02.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
022/23 |
Internet 2/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
90,00 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
037/23 |
Systémová podpora MAGMA za 1.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
057/23 |
Vodárenské práce |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
FISTAMA s.r.o. |
52138542 |
|
106,00 € |
21.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
056/23 |
Kvetináče Capri |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
APRO Záhradné centrum s.r.o. |
35806184 |
|
189,84 € |
19.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
055/23 |
Palisádový obrubník |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
35,88 € |
18.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |