| 020/23 |
Autobatéria Exiide premium 53 Ah |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
KO a LA Plus, s.r.o. |
36468070 |
|
62,90 € |
23.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 019/23 |
Metodický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Rusnák Ernest Ing. |
34804889 |
|
78,60 € |
22.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 015/23 |
Elektrina 1/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
455,66 € |
07.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 018/23 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
10.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 014/23 |
Kontrola a čistenie komína |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ján Molnár-KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
30,00 € |
07.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 017/23 |
VUC NET 2/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 016/23 |
Telefón 1/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,32 € |
08.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 013/23 |
Mobil 1/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
06.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 021/23 |
Predplatné časopisu Tajemství vesmíru |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
62,28 € |
23.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 034/23 |
ceny do súťaže ČVOH - okresné kolá pre okresy PO a SB k zmluvám PS-ČVOH-7/2023 a PS-ČVOH-8/2023 - finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Judita Piarová - TROMF |
32026323 |
|
1 175,58 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 036/23 |
Kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
80,00 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 035/23 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
140,53 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 033/23 |
sud na dažďovú vodu s príslušenstvom |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
|
186,10 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 030/23 |
Vstupenky s číslovaním |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Marek Kriška-CompuArts |
36904601 |
|
131,00 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 031/23 |
revízia hasiciach prístrojov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
185,69 € |
14.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 032/23 |
montáž detektora úniku plynu CO, hlásiča GSM a revízia systému DÚP |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Martin Drobňák TELMAR |
37468448 |
|
627,36 € |
14.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 029/23 |
Tonery |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
344,63 € |
10.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 028/23 |
Elektrina 2/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
377,30 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 027/23 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 026/23 |
VUC NET 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
