Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0043/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 01/2019 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,71 € | 12.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0044/19 | Poplatky za telekomunikacne služby 01/2019 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,87 € | 12.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0045/19 | Poplatky za telekomunikacne služby 01/2019 - používanie FBA-adsl.prístupu | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 12.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0047/19 | Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 01.01.2019-31.1.2019 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,00 € | 12.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0048/19 | poplatky za služby mobilnej siete za obdobie od 1.1.-31.1.2019 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,34 € | 12.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0070/19 | Poplatky za telekomunikačné služby- 02/19 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,86 € | 06.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0071/19 | Poplatky za telekom.služby 02/19 + internet | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,76 € | 06.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0072/19 | Poplatky za internet 03/2019 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,67 € | 06.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0073/19 | Popl. za telefónne služby 02/19 t.č.051/7734708 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,95 € | 06.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0074/19 | Poplatky za telekomunikačné služby + internet - 02/19 t.č. 051/7598220 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,82 € | 06.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0075/19 | Poplatky za používanie adsl. prístupu 03/19 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 06.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0080/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 02/19 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,90 € | 11.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0081/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 02/19 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,74 € | 11.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0082/19 | Poplatky používanie adsl.prístupu 03/19 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 11.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0100/19 | Poplatky za telekomunikačné služby- internet 04/2019 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,67 € | 08.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 0101/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 03/2019 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,93 € | 08.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 0102/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 03/2019 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,95 € | 08.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 0103/19 | Poplatky za telekomunikačné služby -používanie ADSL prístup 04/2019 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 0104/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 03/2019 + internet 04/2019 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,97 € | 08.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 0105/19 | Poplatky za telekomunikačné služby pevná sieť PO 03/2019 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,44 € | 08.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra |