Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0036/19 Poplatky za telekomunikacne služby 01/2019 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 131,45 € 06.02.2019 02.03.2019 Faktúra
0037/19 Poplatky za telekomunikačné služby 01/2019 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,67 € 06.02.2019 02.03.2019 Faktúra
0038/19 Poplatky za telekomunikacne služby 01/2019 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,28 € 06.02.2019 02.03.2019 Faktúra
0039/19 poplatky za služby pevnej siete + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,64 € 06.02.2019 02.03.2019 Faktúra
0043/19 Poplatky za telekomunikačné služby 01/2019 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,71 € 12.02.2019 02.03.2019 Faktúra
0044/19 Poplatky za telekomunikacne služby 01/2019 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,87 € 12.02.2019 02.03.2019 Faktúra
0045/19 Poplatky za telekomunikacne služby 01/2019 - používanie FBA-adsl.prístupu Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 131,45 € 12.02.2019 02.03.2019 Faktúra
0047/19 Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 01.01.2019-31.1.2019 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,00 € 12.02.2019 02.03.2019 Faktúra
0048/19 poplatky za služby mobilnej siete za obdobie od 1.1.-31.1.2019 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,34 € 12.02.2019 02.03.2019 Faktúra
0070/19 Poplatky za telekomunikačné služby- 02/19 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,86 € 06.03.2019 10.04.2019 Faktúra
0071/19 Poplatky za telekom.služby 02/19 + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,76 € 06.03.2019 10.04.2019 Faktúra
0072/19 Poplatky za internet 03/2019 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,67 € 06.03.2019 10.04.2019 Faktúra
0073/19 Popl. za telefónne služby 02/19 t.č.051/7734708 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,95 € 06.03.2019 10.04.2019 Faktúra
0074/19 Poplatky za telekomunikačné služby + internet - 02/19 t.č. 051/7598220 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,82 € 06.03.2019 10.04.2019 Faktúra
0075/19 Poplatky za používanie adsl. prístupu 03/19 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 131,45 € 06.03.2019 10.04.2019 Faktúra
0080/19 Poplatky za telekomunikačné služby 02/19 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,90 € 11.03.2019 10.04.2019 Faktúra
0081/19 Poplatky za telekomunikačné služby 02/19 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,74 € 11.03.2019 10.04.2019 Faktúra
0082/19 Poplatky používanie adsl.prístupu 03/19 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 131,45 € 11.03.2019 10.04.2019 Faktúra
0100/19 Poplatky za telekomunikačné služby- internet 04/2019 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,67 € 08.04.2019 16.05.2019 Faktúra
0101/19 Poplatky za telekomunikačné služby 03/2019 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,93 € 08.04.2019 16.05.2019 Faktúra