Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/18 | poplatky za služby mobilnej siete za obdobie od 1.12.-31.12.2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,90 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 0002/18 | poplatky za služby mobilnej siete za obdobie od 1.12.2017-31.12.2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,33 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 0003/17 | internet prístup | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 0,59 € | 10.01.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 0003/21 | poplatky za telekomunikačné služby - internet | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,50 € | 08.01.2021 | 03.02.2021 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | odborný pracovník | Faktúra | |||
| 0004/17 | poplatok za pevnú linku | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17,71 € | 10.01.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 0004/18 | poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.12.-31.12.2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,64 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 0004/21 | poplatky za služby pevnej siete - VBA prístup | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.01.2021 | 03.02.2021 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | odborný pracovník | Faktúra | |||
| 0005/16 | za internet prístup | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 0,59 € | 07.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
| 0005/17 | poplatok za pevnú linku + internet prístup | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 40,97 € | 10.01.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 0005/18 | poplatky za telekomunikačné služby + prístup k internetu + internet | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,16 € | 02.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 0005/19 | poplatky za služby pevnej siete - internet | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,67 € | 08.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 0005/20 | poplatky za telekomunikačné služby | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 9,19 € | 09.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 0005/21 | poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.12.-31.12.2020 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,73 € | 08.01.2021 | 03.02.2021 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | odborný pracovník | Faktúra | |||
| 0005/23 | poplatky za VBA prístup | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 10.01.2023 | 18.01.2023 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0005/24 | poplatky za služby pevnej siete | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,99 € | 10.01.2024 | 07.02.2024 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0006/14 | používanie FBA-adsl.prístup | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.01.2014 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 0006/16 | poplatok za pevnú linku | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 40,99 € | 07.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
| 0006/17 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 € | 10.01.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 0006/18 | používanie FBA-adsl.prístupu za obdobie od 1.12.-31.12.2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 0006/19 | používanie FBA- adsl prístupu | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra |