Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0079/21 prostriedok proti červotočom + doprava Krajské múzeum v Prešove 37781278 WAD s.r.o. 36751073 254,00 € 30.03.2021 01.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0078/21 predplatné časopis: Historický časopis, Pamiatky a múzea a Slovenský narodopis - KM Po. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovenská pošta, a.s. 36631124 55,28 € 29.03.2021 01.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0077/21 predplatné časopis: Historický časopis, Pamiatky a múzea a Slovenský narodopis - Hanušovce n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovenská pošta, a.s. 36631124 55,28 € 29.03.2021 01.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0076/21 pozaručný servis EZS - Hanušovce nad Topľou Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 55,06 € 18.03.2021 06.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0072/21 Náklady na vodné a stočné odberné miesto Hanušovce nTopľou za obdobie od 4.9.2020 do 1.3.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. vodarenska spol 36570460 167,34 € 15.03.2021 29.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0074/21 Náklady na telefónne poplatky pevná linka katieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,47 € 15.03.2021 29.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0073/21 Náklady na VBA prístup kaštieľ hanušovce n T za obdobie od1.3.2021 do 31.3.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 15.03.2021 29.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0075/21 Náklady na opravu motorového vozidla Citroen Jumpy - oprava bŕzd a výmena ložiska Krajské múzeum v Prešove 37781278 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 535,50 € 15.03.2021 31.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0071/21 Náklady na odber el.energie odb.miesto kaštieľ hanušovce nT za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 346,19 € 11.03.2021 31.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0070/21 Náklady na odber el.energie odb.miesto kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 55,15 € 11.03.2021 31.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0069/21 Náklady na odber el.energie odb.miesto KM PO, Hlavná 90 za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 1 161,17 € 11.03.2021 31.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0068/21 Náklady na odber el.energie odb.miesto KM PO, Hlavná 86 za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 2 440,15 € 11.03.2021 31.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0067/21 Náklady na odber el.energie odb.miesto KM PO, Hlavná 86 za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 1 192,42 € 11.03.2021 31.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0062/21 Nákup 500 ks respirátorov FFP2 s certifikátom Krajské múzeum v Prešove 37781278 BRAKON s.r.o. 48220931 225,00 € 09.03.2021 29.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0066/21 Náklady na telefónne poplatky - mobily za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,85 € 09.03.2021 29.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0065/21 Náklady na telefónne poplatky služby pevnej siete KM PO za obdobie od 01.03.2021 do 31.03.2021+ Magio internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,51 € 09.03.2021 29.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0064/21 Náklady na VBA prístup PO-PO za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.03.2021 29.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0063/21 Náklady na Magio internet za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 09.03.2021 29.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0061/21 Náklady na ročný audit pracovnej zdravotnej služby Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 108,00 € 08.03.2021 01.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0059/21 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Ku Kumštu, za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 65,00 € 05.03.2021 29.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0060/21 Nákup a výmena odpadovej nádoby pre tlačiareň VersaLink KM PO sekretariát Krajské múzeum v Prešove 37781278 Netweco, s.r.o. 51247208 82,51 € 05.03.2021 06.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0058/21 Tlač a kašírovanie reklamného panelu do expozície soľnobanskej čipky, rozmery panelu 700x1300mm Krajské múzeum v Prešove 37781278 Marek Dzurica - BelMar 37710346 29,88 € 04.03.2021 29.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0057/21 Náklady na telefónne poplatky služby mobilnej siete Orange za obdobie od 27.2.2021 do 26.3.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 28,18 € 03.03.2021 29.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0056/21 Náklady na odber zemného plynu na odbernom mieste OJ kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 511,00 € 02.03.2021 29.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0053/21 Nákup stravných lístkov v počte 600 ks a v sume 4,80€/lístok za obdobie 03/2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 838,24 € 02.03.2021 29.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0054/21 Nákup 2 ks poštových schránok pre OJ KM Prešov a OJ kaštieľ Hanušovce nT -na podnety pre etického komisára Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALZA sk s.r.o. 36562939 32,75 € 02.03.2021 29.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0055/21 Nákup 4 ks čítačiek OP a 1 ks externý disk Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALZA sk s.r.o. 36562939 115,83 € 02.03.2021 06.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0052/21 Náklady na právne poradenstvo podľa rozpisu Krajské múzeum v Prešove 37781278 JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. 47239573 600,00 € 01.03.2021 29.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0051/21 Náklady na bezp.techn.službu a službu technika požiarnej ochrany za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 01.03.2021 29.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0050/21 Nákup materiálu na výspravku stien a maľovanie chodby prírodovednej expozície OJ kaštieľ Hanušovce n Topľou Krajské múzeum v Prešove 37781278 INKOL, s.r.o. 47480238 37,20 € 26.02.2021 29.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
1 2 3 »