| 0077/24 |
správa PC staníc a servera 4/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
278,40 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0098/24 |
správa PC staníc a servera 05/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
278,40 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88043/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
297,34 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88010/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
306,53 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88088/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
327,32 € |
26.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88031/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
332,91 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88022/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
334,22 € |
26.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88098/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
334,37 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88029/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
339,59 € |
30.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0071/24 |
servis a opravy výťahov, odborné prehliadky výťahov 1-3/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
341,24 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0035/24 |
kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, požiarných hadíc/hydrantov, oprava hasiacich prístrojov P6 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
342,50 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88017/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
343,38 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88107/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
344,18 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88108/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
348,66 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88080/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
349,31 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88078/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
351,25 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88067/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
351,72 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88046/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
354,28 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88037/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
359,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88035/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
361,92 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88117/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
362,45 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88051/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
366,97 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88001/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
370,85 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88021/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
382,54 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88057/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
384,72 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88028/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
387,07 € |
30.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0013/24 |
servisné práce - program iSPIN 01-03/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0069/24 |
servisné práce - program iSPIN 04-06/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88064/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
388,74 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88048/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
392,96 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
