| 0060/24 |
oprava a údržba systému EPS, vkladacia lišta, doprava |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. |
31687342 |
|
154,20 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0061/24 |
teplo 2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
-973,96 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0062/24 |
voda 2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
126,24 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0063/24 |
maliarske potreby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatry Color, s.r.o. |
36722952 |
|
62,45 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0064/24 |
pripojenie vrátnice ŠI k internetovej sieti, doprava |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
622,20 € |
25.03.2024 |
|
|
30.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0065/24 |
spustenie nového mailového servera, doprava |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
276,00 € |
25.03.2024 |
|
|
30.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0066/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0067/24 |
plyn šj 04/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
231,00 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0068/24 |
oprava steny vrátnice |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
3 532,00 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0069/24 |
servisné práce - program iSPIN 04-06/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0070/24 |
pranie a žehlenie prádla |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
DALEMA, s.r.o |
46414070 |
|
89,70 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0071/24 |
servis a opravy výťahov, odborné prehliadky výťahov 1-3/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
341,24 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0072/24 |
Systémová podpora programu Magma HCM 01-03/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0073/24 |
teplo 03/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
5 456,35 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0074/24 |
voda 03/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 097,39 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0075/24 |
porada riaditeľov 04.-05.04.2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0076/24 |
správa, údržba a úprava web. stránky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
150,00 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0077/24 |
správa PC staníc a servera 4/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
278,40 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0078/24 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 4/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0079/24 |
mobil riaditeľka a nočný 03/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0080/24 |
optik internet 04/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0081/24 |
tel. šj 4/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,74 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0082/24 |
servis telefónnej ústredne 4/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0083/24 |
VUC NET 04/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0084/24 |
tel. ši 4/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,41 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0085/24 |
darčekové poukážky - Deň učiteľov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Forum Poprad, a.s. |
36732117 |
|
100,00 € |
10.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0086/24 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 03/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
138,12 € |
11.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0087/24 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 02/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
156,12 € |
11.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0088/24 |
el. en. 03/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 175,27 € |
12.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0089/24 |
nové verzie program Magma 04-06/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
