| 0001/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0001/24 |
poukážky k MDŽ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Forum Poprad, a.s. |
36732117 |
|
540,00 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0002/24 |
outsourcing-zverejňovanie objednávok a faktúr 2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0003/24 |
správa PC staníc a servera 01/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
278,40 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0004/24 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 01/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0005/24 |
servisné práce - program iSPIN 2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0006/24 |
archívne krabice 14 ks, nástenka, nástenný kalendár |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
60,86 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0007/24 |
optik internet 01/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0008/24 |
VUC NET 01/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0009/24 |
tel. šj 01/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,48 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 001/24 |
kancelárske potreby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
80,00 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0010/24 |
tel. ši 01/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,07 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0011/24 |
servis telefónnej ústredne 01/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0012/24 |
nové verzie program Magma 01-03/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0013/24 |
servisné práce - program iSPIN 01-03/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0014/24 |
plyn šj 01/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
231,00 € |
23.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0015/24 |
online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 22.01.2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0016/24 |
oprava plyn šj 2023 preplatok |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-1 600,56 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0017/24 |
|
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Daniela Kukurová |
45401331 |
|
115,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0018/24 |
plyn šj 02/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
231,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
