Faktúra č. 0017/24
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Kukurová
- IČO: 45401331
- Adresa: Staničná 760/12, 053 11 Smižany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0017/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.01.2024
- Celková hodnota: 115,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 014/24
- Dátum zverejnenia: 01.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014/24 | propagácia - fotografovanie interiéru a exteriéru budovy školského internátu | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Daniela Kukurová | 45401331 | 115,00 € | 31.01.2024 | 01.02.2024 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka |