| 010/24 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
18,31 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 059/24 |
Porada ekonomických pracovníkov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 012/24 |
Porada ekonómov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 010/24 |
Porada riaditeľov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
108,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 052/24 |
Porada riaditeľov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 026/24 |
Prenájom telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
300,00 € |
14.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 038/24 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
200,00 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 057/24 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
292,00 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/24 |
Prezutie pneumatík Toyota Auris |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Rene Tomáš |
44077688 |
|
30,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 004/24 |
PZP poistenie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
7,27 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 054/24 |
Revízia komínov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
KMEKOM,s.r.o. |
46742557 |
|
60,00 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 011/24 |
revízia komínových telies |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
KMEKOM,s.r.o. |
46742557 |
|
60,00 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 031/24 |
Servis správa PC siete za 02/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 018/24 |
Servis a spáva PC siete 01/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 044/24 |
Servis a správa PC siete 03/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 062/24 |
Servis a správa PC siete 04/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 014/24 |
Servisné práce CanonMF 643CDW |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
60,00 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 002/24 |
Servisné práce CanonMF 643CDW |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
60,00 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 011/24 |
servisné práce ISPIN 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 049/24 |
Servisné práce SPIN za obdobie 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
