Zmluva č. 03/2021
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Kto pomôže Slovensku - Mgr. Zuzana Suchová
- IČO:
- Adresa: Ružová 1002/8, 900 31 Stupava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Marcela Džupinová
- Funkcia: riaditeľka ZSS AKTIG
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 03/2021
- Názov zmluvy: Darovacia zmluva - germicídny žiarič STERILLIGHT Air G1 30 a mobilný stojan na zem
- Dátum uzavretia: 04.02.2021
- Dátum účinnosti: 04.02.2021
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 332,40 €
- Dátum zverejnenia: 04.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0040 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 126,90 € | 27.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0039 | Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 87,65 € | 27.01.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0035 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 46,74 € | 26.01.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0059 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 71,35 € | 09.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0074 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 704,69 € | 19.02.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0068 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 12,84 € | 16.02.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0094 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 11,94 € | 09.03.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0112 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 279,78 € | 17.03.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0120 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 12,84 € | 23.03.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0131 | Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 37,50 € | 30.03.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0145 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 309,06 € | 07.04.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0164 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 313,24 € | 21.04.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0197 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 796,02 € | 12.05.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0244 | Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 449,57 € | 09.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0239 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 15,94 € | 08.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0346 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 623,15 € | 30.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0261 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 38,87 € | 22.06.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0299 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 14,04 € | 07.07.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0298 | Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 132,10 € | 07.07.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0313 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 57,12 € | 14.07.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0310 | Mäsové výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 8,56 € | 13.07.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0327 | Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 726,66 € | 21.07.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0367 | Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 171,95 € | 12.08.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0364 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 46,72 € | 09.08.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0374 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 27,07 € | 17.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0384 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 242,92 € | 25.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0400 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 6,05 € | 07.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0413 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 70,79 € | 14.09.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0443 | Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 242,56 € | 30.09.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0430 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 623,03 € | 22.09.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0427 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 27,26 € | 21.09.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0457 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 284,74 € | 06.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0531 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 29,34 € | 25.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0517 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 217,46 € | 16.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0513 | Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 119,77 € | 10.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0512 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 37,56 € | 10.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0502 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 12,38 € | 05.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0493 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 43,64 € | 02.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0482 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 35,52 € | 26.10.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0478 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 462,48 € | 22.10.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0555 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 13,31 € | 07.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0550 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 7,56 € | 06.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0547 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 1 301,81 € | 03.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0586 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 40,12 € | 21.12.2021 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0011 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 48,84 € | 11.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0014 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 199,87 € | 12.01.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0038 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 42,92 € | 25.01.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0027 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 25,12 € | 18.01.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0053 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 41,63 € | 03.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0062 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 56,83 € | 08.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0079 | Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 660,42 € | 23.02.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0072 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 75,36 € | 17.02.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0071 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 13,25 € | 17.02.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0108 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 754,49 € | 11.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0154 | Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 27,40 € | 05.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0130 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 194,94 € | 25.03.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0125 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 9,90 € | 22.03.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0216 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | -13,80 € | 17.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0184 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 5,54 € | 27.04.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0183 | Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 144,22 € | 27.04.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0215 | Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 1 151,80 € | 17.05.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0236 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 197,62 € | 01.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0279 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 183,60 € | 29.06.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0328 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 104,30 € | 27.07.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0347 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 44,75 € | 05.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0341 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 494,20 € | 03.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0368 | Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 815,90 € | 24.08.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0411 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 39,40 € | 22.09.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0417 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 29,55 € | 27.09.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0416 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 464,75 € | 26.09.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0447 | Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 178,05 € | 12.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0466 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 34,20 € | 26.10.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0500 | Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 210,00 € | 10.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0536 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 796,50 € | 02.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0522 | Potravinárske výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 24,40 € | 25.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0583 | Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 1 578,60 € | 28.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra |