KRÍDLA s.r.o.
Informácie
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0599 | Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 1 065,96 € | 30.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0047 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a destilovaná voda, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 167,06 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0085 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 466,88 € | 28.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0142 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 310,04 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0190 | Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál a OOPP | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 170,80 € | 29.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0233 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 336,76 € | 31.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0282 | Čistiace prostriedky a ostatný materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 442,63 € | 30.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0333 | Čistiace prostriedky a kancelársky materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 221,35 € | 29.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0377 | Čistiace prostriedky a kancelársky materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 317,99 € | 31.08.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0424 | Čistiace prostriedky a ostatný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 416,21 € | 30.09.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0476 | Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a ostatný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 399,90 € | 31.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0530 | Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 434,12 € | 30.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0582 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 952,28 € | 28.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0044 | Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 538,88 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0086 | Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 333,67 € | 28.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0087 | OOPP - Nitril rukavice | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 66,00 € | 28.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0141 | Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 367,78 € | 31.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0197 | Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 457,22 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0240 | Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 1 937,41 € | 31.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0353 | Čistiace prostriedky a kancelársky materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 57,50 € | 31.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra |