Faktúra č. DFB/25/0483
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0483
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky, kancelársky a ostatný materiál, OOPP, centové vyrovnanie
- Dátum doručenia: 22.12.2025
- Celková hodnota: 1 581,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: KZ 06/2025
- Dátum zverejnenia: 31.12.2025
- Poznámka: