Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0483
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky, kancelársky a ostatný materiál, OOPP, centové vyrovnanie
- Dátum doručenia: 22.12.2025
- Celková hodnota: 1 581,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: KZ 06/2025
- Dátum zverejnenia: 31.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť