Faktúra č. DFB/25/0093
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0093
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrina 02/2024 - preplatok
- Dátum doručenia: 12.03.2025
- Celková hodnota: -268,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100017161
- Dátum zverejnenia: 01.05.2025
- Poznámka: