Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0093
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrina 02/2024 - preplatok
- Dátum doručenia: 12.03.2025
- Celková hodnota: -268,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100017161
- Dátum zverejnenia: 01.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť