Faktúra č. DFB/18/0380
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: SpiderNET IT, s.r.o.
- IČO: 36614521
- Adresa: Námestie slobody blok A2, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0380
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 10.08.2018
- Celková hodnota: 59,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 025/18
- Dátum zverejnenia: 21.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025/18 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu - kreslo 2 ks | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | MX CORPORATION s.r.o. | 36708551 | 0,00 € | 28.06.2018 | 29.06.2018 | Objednávka | |||||
| 025/18 | Objednávame si u Vás dodávku toneru CF226A . | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 02.08.2018 | 07.08.2018 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |