| DFB/24/0102 |
Elektrina 2/2024 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-193,86 € |
12.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
Elektrina 1/2024 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-122,80 € |
14.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0392 |
Elektrina 9/2024 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-22,56 € |
11.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0323 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
10,00 € |
28.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0434 |
Internet 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,99 € |
12.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0468 |
Internet 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,99 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
Internet 01/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
Internet 02/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
Internet 03/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0128 |
Internet 04/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
Internet 05/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0215 |
Internet 06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0260 |
Internet 07/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0295 |
Internet 08/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0331 |
Internet 09/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0401 |
Internet 10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0300 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
12,30 € |
05.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
23.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
21.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 5/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
23.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0201 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 6/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
22.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0242 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
25.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0285 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 8/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
23.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0320 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
23.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0359 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
24.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0409 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
23.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0446 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
22.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0345 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
18,65 € |
11.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
