Faktúra č. DFB/24/0009

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: Kábel pevný koaxiálny
  • Dátum doručenia: 05.01.2024
  • Celková hodnota: 22,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 05/2024
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
05/2024 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 0,00 € 05.01.2024 08.01.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť