| DFB/24/0142 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0604 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
Záznam o posúdení zdravotného rizika 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mgr. Ján Šimon |
51981874 |
|
105,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
46,92 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
387,06 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
Výkon činnosti technika PO 03/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
Výkon činnosti technika PO 02/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
Výkon činnosti technika PO 01/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
219,48 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
Vodné a stočné 16.12.2023 - 20.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 433,36 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
Telekomunikačné služby 3/2024 a 4/2024 a internet 4/2024 + telefónny aparát Gigaset C575 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,37 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
Telekomunikačné služby 2/2024 a 3/2024 a internet 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71,82 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0607 |
Telekomunikačné služby 12/2023 a 01/2024 a internet 01/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
Telekomunikačné služby 1/2024 a 2/2024 a internet 2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,51 € |
02.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
Supervízia skupinová - soc. pracovníci |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Erika Bochinová |
33670684 |
|
156,00 € |
27.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
Supervízia managmentu - riaditeľ |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Erika Bochinová |
33670684 |
|
156,00 € |
27.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
Stolíky + stoličky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
157,99 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
Spotreba plynu za rok 2023 - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 137,66 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Služby za servis IT 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
Služby v oblasti BOZP za I.Q.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
02.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
Služby RAP za rok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
Služby k programu SAZA 01-06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
266,40 € |
14.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
Služby k programu KUCHYNA 01-06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
194,40 € |
13.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
Servisná prehliadka a oprava umývačky riadu HOONVED + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
201,60 € |
26.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
Servisná prehliadka a oprava sušičky prádla PRIMUS + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
93,60 € |
16.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 5/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
23.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
21.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
23.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
