Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0465 Akreditované vzdelávanie - Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v SS: 2. modul - Posudzovanie rizík a rizikový plán - 2 osoby Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 200,00 € 05.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB/24/0151 Balík Porada Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0253 Balík Porada - riaditeľka Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STRUO, s.r.o. 44693222 123,15 € 01.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB/24/0408 Balík Porada - riaditeľka Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Škola v prírode Detský raj 00186759 99,00 € 23.10.2024 21.11.2024 Faktúra
DFB/24/0455 Čistiace a kancelárske prostriedky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 284,83 € 29.11.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB/24/0045 Čistiace a kancelárske prostriedky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 235,32 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0177 Čistiace a kancelárske prostriedky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 375,34 € 02.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/24/0209 Čistiace a kancelárske prostriedky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 392,23 € 31.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB/24/0298 Čistiace a kancelárske prostriedky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 718,54 € 02.08.2024 21.08.2024 Faktúra
DFB/24/0334 Čistiace a kancelárske prostriedky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 245,02 € 04.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB/24/0488 Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 1 946,98 € 19.12.2024 21.12.2024 Faktúra
DFB/24/0246 Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 310,63 € 01.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB/24/0132 Čistiace prostriedky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 349,74 € 02.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0367 Čistiace prostriedky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 254,28 € 30.09.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB/24/0424 Čistiace prostriedky, kancelársky a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 294,14 € 05.11.2024 22.11.2024 Faktúra
DFB/24/0089 Čistiace prostriedky, kancelársky a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 316,00 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0395 Čistiace tablety Rational + prepravné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 127,20 € 14.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB/24/0118 Daň z nehnuteľnosti za rok 2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mesto Humenné 00323021 634,25 € 21.03.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB/24/0352 Dodávka a montáž klimatizácie AUX 3,5 kw Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Daniel ANDERKO s. r. o. 52886905 1 300,80 € 18.09.2024 25.09.2024 Faktúra
DFB/24/0397 Dohodnutá náhrada súvisiaca s ukončením Zmluvy o nájme NB v spojení so Zmluvou o dodávke a odbere tepla Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 4 927,34 € 15.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB/24/0002 Elektrina 1/2024 - preddavok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 119,00 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0066 Elektrina 1/2024 - preplatok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -122,80 € 14.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0436 Elektrina 10/2024 - nedoplatok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 64,01 € 13.11.2024 28.11.2024 Faktúra
DFB/24/0369 Elektrina 10/2024 - preddavok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 831,00 € 01.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB/24/0474 Elektrina 11/2024 - nedoplatok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 73,92 € 11.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB/24/0419 Elektrina 11/2024 - preddavok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 831,00 € 01.11.2024 22.11.2024 Faktúra
DFB/23/0608 Elektrina 12/2023 - nedoplatok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 159,38 € 12.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB/24/0459 Elektrina 12/2024 - preddavok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 758,00 € 02.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB/24/0043 Elektrina 2/2024 - preddavok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 119,00 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0102 Elektrina 2/2024 - preplatok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -193,86 € 12.03.2024 24.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »