| DFB/21/0467 |
Tepovanie a čistenie koberca a 6 ks stoličiek |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Rado Vajda s. r. o. |
52835359 |
|
48,23 € |
13.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0379 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
359,95 € |
23.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0532 |
Vnútorné dvere dub bergen + kľučky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
1 552,49 € |
25.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0268 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
449,00 € |
28.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
Seminár - Hodnotenie kvality poskytovanej sociálnej služby v praxi |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
136,00 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0276 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
139,70 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0308 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
82,00 € |
09.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0307 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
174,86 € |
09.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0263 |
Rukavice INTCO Synmax nitril/vynil |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELAN GROUP, s.r.o. |
47821558 |
|
154,44 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0025 |
Odber tepla 01/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
18.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
Odber tepla 02/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0100 |
Odber tepla 03/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
11.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0113 |
Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2020 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
586,33 € |
19.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
Odber tepla 04/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
15.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0133 |
Spotreba plynu za rok 2020 - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
771,89 € |
31.03.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
Odber tepla 05/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
12.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0225 |
Odber tepla 06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0300 |
Odber tepla 07/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0356 |
Odber tepla 08/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
05.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0396 |
Odber tepla 09/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
03.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0450 |
Odber tepla 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0494 |
Odber tepla 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0540 |
Odber tepla 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
01.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0289 |
Služby v oblasti BOZP za II.Q.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
06.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0444 |
Služby v oblasti BOZP za III.Q.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0564 |
Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
05.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0137 |
Služby v oblasti BOZP za I.Q.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
01.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0577 |
Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
17.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0566 |
Koncentrátor kyslíka OVN OXYBABY 5A s príslušenstvom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
OVN s.r.o. |
46953981 |
|
974,00 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0347 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 07/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
