| DFB/23/0603 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
82,60 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0604 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0605 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
109,15 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0606 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 020,72 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0607 |
Telekomunikačné služby 12/2023 a 01/2024 a internet 01/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0608 |
Elektrina 12/2023 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
159,38 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
Elektrina 1/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 119,00 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
Odber tepla 01/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 790,00 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
RAP - Zverejňovanie na rok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
121,26 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
Internet 01/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
150,27 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
Kábel pevný koaxiálny |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
22,36 € |
05.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,37 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
Služby RAP za rok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
Odpadová hadica 29x2000 mm |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
33,60 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,37 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
298,83 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
118,47 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
139,50 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.01.2024 -31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
Služby k programu KUCHYNA 01-06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
194,40 € |
13.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
Služby k programu SAZA 01-06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
266,40 € |
14.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
Spotreba plynu za rok 2023 - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 137,66 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
139,65 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
96,69 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
Prístup k online službe "Evidencia odpadov" na 1 rok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
