| DFB/26/0289 |
Telekomunikačné služby 7/2026 a 8/2026 a internet 8/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,92 € |
05.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0290 |
Plyn 8/2026 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
05.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0287 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
641,31 € |
05.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0288 |
Nájomné ZSS 8/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
291,36 € |
05.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0284 |
Oprava práčky LG |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Lukáš Demjan |
47217570 |
|
105,00 € |
03.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0286 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
862,57 € |
03.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0285 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
98,94 € |
03.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0283 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
40,21 € |
03.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0282 |
Služby Bezpečnostného centra 01.07.2026 - 31.07.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
03.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0281 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
927,20 € |
31.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0280 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,75 € |
31.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0278 |
Stavebný materiál (oprava toaliet) - havarijný stav |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
665,33 € |
29.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0277 |
Oprava odpadového potrubia, kanalizácie a toaliet - havarijný stav |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Juraj Kovaľ |
34823620 |
|
2 476,80 € |
29.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0279 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
477,52 € |
29.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0275 |
Vodoinštalačný materiál a sanita - HS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
1 093,13 € |
28.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0273 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
104,62 € |
28.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0276 |
Oprava a rekonštrukcia toaliet - havarijný stav |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Marián Hanc |
40900959 |
|
3 581,89 € |
28.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0274 |
Prepravné služby - kontajner (vývoz odpadu) - havarijný stav. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
328,27 € |
28.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0272 |
Výkon činnosti technika PO 07/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0271 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
71,49 € |
27.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0269 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
118,07 € |
24.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0270 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
7,27 € |
24.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0268 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 7/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
688,80 € |
23.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0267 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
27,95 € |
23.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0266 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
822,43 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0264 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
107,54 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0265 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 8/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
21.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0263 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
53,38 € |
20.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0262 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
39,02 € |
17.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0258 |
Nákup materiálu - obkladačky a dlažba - HS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
1 176,34 € |
15.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
