| DFB/26/0143 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
259,56 € |
22.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
84,47 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,89 € |
20.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
66,05 € |
17.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0139 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
72,75 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
93,20 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
Nové verzie MAGMA HCM 2Q/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
Elektrina 03/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 011,75 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0136 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 3/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
688,80 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
364,20 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
47,78 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.04.2026 -30.06.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
Telekomunikačné služby 3/2026 a 4/2026 a internet 4/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,72 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
126,08 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
Internet 4/2026 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 010,63 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
Nájomné ZSS 4/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
291,36 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
109,52 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 3/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
102,41 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
159,99 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
130,97 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
Pekárenské výrobky - zákusky - dar |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
177,05 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
Služby Bezpečnostného centra 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.01.2026 do 31.03.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
Plyn 4/2026 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
Služby v oblasti BOZP za I.Q.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 233,53 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
563,67 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
