Faktúra č. DFB/26/0195
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: SpiderNET IT, s.r.o.
- IČO: 36614521
- Adresa: Námestie slobody blok A2, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0195
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 03.06.2026
- Celková hodnota: 201,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 18/2026
- Dátum zverejnenia: 20.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2026 | Objednávame si u Vás tonery: 1. CF283A - v počte 4 ks, 2. W1490X - v počte 2 ks, 3. CF280X - vrátenie 1 ks (nepoužitý toner). | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 11.05.2026 | 13.05.2026 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |