| DFB/22/0506 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
40,75 € |
15.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0500 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
210,00 € |
10.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0494 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
355,45 € |
08.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0546 |
Internet 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0533 |
Elektrina 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 103,20 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0549 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
40,02 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0548 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,83 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0547 |
Internet 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0540 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
106,35 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0535 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
38,09 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0534 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
15,84 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0553 |
Interiérové vybavenie - komody |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
507,00 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0543 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
27,07 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0539 |
Nájomné ZSS 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
142,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0531 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
30,09 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0530 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
434,12 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0524 |
Výkon činnosti technika PO 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0532 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
537,94 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0537 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
89,61 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0542 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0545 |
Telekomunikačné služby 11/2022 a 12/2022 a internet 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,34 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0002 |
Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
780,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0580 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
11,53 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0579 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
36,96 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0578 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
51,02 € |
23.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0577 |
Vodné a stočné 23.09.2022 - 15.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 205,96 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0581 |
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia budovy ZSS AKTIG |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
500,00 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0575 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
39,20 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0576 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
68,27 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0003 |
Sprchovacia hygienická stolička Carino E s príslušenstvom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
4 051,30 € |
06.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
