| DFB/23/0570 |
Tlačiareň HP LASER JET Pro MFP 410 a mikrovlná rúra |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Hucová OPES |
34975993 |
|
720,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0564 |
Nájomné ZSS 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0557 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
46,66 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0552 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
578,56 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0550 |
Výkon činnosti technika PO 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0547 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
77,86 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0560 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
928,92 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0551 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
174,06 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0561 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0569 |
Elektrina 12/2023 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
763,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0566 |
Telekomunikačné služby 11/2023 a 12/2023 a internet 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,31 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0558 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
268,85 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0546 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
89,49 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0543 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
24.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0556 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
2,19 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0553 |
HP - MAZDA 3 - 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
12,85 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0548 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
16,11 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0577 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
111,32 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0582 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.10.2023 do 31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0568 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
109,15 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0555 |
Náhradné diely - ZOLL elektródy a batérie k AED, expedičné náklady |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
295,20 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0584 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
118,30 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0576 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
160,91 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0574 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
107,66 € |
08.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0573 |
Servisná prehliadka a oprava sušičky prádla PRIMUS + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
374,40 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0578 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
107,56 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0565 |
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia budovy ZSS AKTIG a budovy garáži |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
200,00 € |
06.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0575 |
Opravu mraziaceho boxu + cestovné náklady |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Balik |
44697899 |
|
350,00 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0579 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
504,10 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0581 |
Elektrina 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
725,90 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
